以绩效为抓手 夯基础定目标

推进水电气暖协同发展 构建能源集团管控模式

——2019年上半年工作总结及下半年工作打算

大家下午好！

2019年上半年, 在寒亭滨投公司和公司董事会的正确领导及全体同仁的共同努力下，今天我们能源板块来共同回顾上半年工作，做好下半年的工作打算，此时此刻，在坐的各位，可能也有一个心情，静静想想这半年我们干了什么。我们又一次挑战了把不可能变成了可能。

2019年上半年围绕突破单一燃气公司发展模式，推进寒亭区域内水电气暖全方位发展，逐步将各公司业务进行整合，构建能源集团化发展的战略思路。

亿燃天然气公司按照2019年度总体工作目标，内部强化基础管理，落实安全生产管理，以市场为导向，各项生产经营指标基本达到预期；分布式能源公司与热力公司，各项建设任务稳步推进，分布式能源站各项审批手续已基本完成，顺利完成上个供暖季的供暖任务，供热管道建设全面铺开，按照计划推进，对寒亭区幸福路以东及高铁片区进行了全面的供热规划。现总结如下：

2019年上半年工作总结及2019年下半年工作打算

一、2019年上半年主要工作总结

2019年1-6月份亿燃公司各项工作持续有效的开展，按计划完成了上半年的销售、利润指标。截止6月30日实现销售收入 15571 万元，实现毛利润额 1300万元，销售回款率达到92%。累计完成投资6000万元。其中，寒亭区村镇燃气管网投资4290万，点供站及门站完成投资708万，加气站累计完成投资130万，对外承包项目荣成供气站项目完成投资832万。共计采购LNG液25770吨，购CNG102万方；完成管网点供销售 2521余万方，完成液化天然气贸易量销售9621吨，共计完成销售量3868万方。2019年6月6日泊子门站正式顺利开通中石化管道天然气，为公司天然气管网运行提供了稳定的气源保障，管网初期运行阶段每天供气量2万方，

分布式能源与滨投热力公司业务进展顺利，分布式能源站建设投资完成48万元，陆续完成了厂区雨水管道建设，清水池景观绿化，原水管道引出厂区，锅炉房装饰装修等工程；热力管道与蒸汽管道按照规划建设工作已经全面铺开，汽改水工程进展顺利，已完成近15公里的热力管线施工设计方案，上半年完成工程建设投资额约3000万元，完成管网建设约7000米；自峡山水库供水管道建设完成60%。

（一）攻坚克难，板块协同作战，建设工作稳步推进。

1、村镇燃气管网建设情况

村镇燃气管网作为寒亭区域内重要的民生工程，时间紧，任务重。按照亿燃公司年初总体建设任务，完成150公里建设，打通寒亭各街道燃气管网。公司利用的一切协调力量全力推进工程进度，先后完成80余公里大线协调并达到进场施工条件，针对有关街道及单位和个人完成临时占地及地面附着物赔补63笔次191.4万元，完成有关手续报批30余项，取得相关审批文书（证件）20余项。管线路由多次实地考察优化等措施，保证工程进度。

根据施工协调进度和施工难易程度情况，各个工地全面展开同时开工，齐头并进。现已完成主管线及中压管线建设50余公里左右，基本完成建设进度计划。完成朱里街道管线、至滨海管线、固堤-高里管线的基本联通，整个寒亭区燃气管网初具雏形，基本实现各街道主管线及中压管线的布局。累计完成投资额度3.6亿元。

2、LNG点供用户、加气站及泊子门站的建设情况

截止目前，1-6月份公司签订工业用户4家，整改前期用户28家，目前正投入运行176个，遍布于寒亭区、滨海区、坊子区、潍城区、寿光市、青州市、昌乐县、昌邑市、安丘市9个区县，合同用气量约30万方/日，实际供气量高峰达22万方/日。现阶段基本稳定于15万方/日左右。

加气站建设方面，寒亭区域内计划建设6个加气站，现完成了泊子加气站土地招拍挂、环保、规划、不动产证手续为下半年泊子站及燃气装备项目建设铺平了道路。杨家埠加气站、交界村加气站、泊子门站的现状测绘、平面布局、规划条件、土地指标落地手续的办理。

2019年的6月6日完成了中石化滨海分输站管道气开通，为公司燃气行业的进一步发展迈出了关键的一步。

3、分布式能源站的建设情况

完成厂区雨水、污水排水管道建设，厂区建成区域的绿化美化工程；锅炉房装修部分工程建设已完成90%，预计7月中旬全部完工；积极推进配套手续审批，目前项目环评、能评、水资源论证报告、环保总量等审批工作均已经完成。

4、供热、供蒸汽及供水管线的建设情况

委托潍坊市市政设计院对寒亭区幸福路以东及高铁城片区进行了全面的供热规划。根据规划结合当前热力市场的需求和发展情况，做好了本年度热力管网建设计划，并按照计划在推进实施。

电厂至金正工业园蒸汽管网金大路DN219蒸汽管道施工完成300多米，厂区取水管道建设已经同步施工建设完成1000多米；富亭街(丰华路-东外环）DN800高温水管网建设4300多米；商业街（渤海路-浞河)汽改水高温水管道施工330米，已经完成；长松路热力管道2600米展开施工；益新街（渤海路-寒浞路）高温水管道500多米。抓住修桥、修路时机及时施工，多次调整设计，减少了破路、破绿化等手续和开挖回填费用，大大降低施工费用。

目前自峡山水库自来水管道接至能源站的引水管道已完工约60%，其余管道工程正在建设中。

区域内供热用户汽改水工程：已经与民生热电完成对接，2019年冬季采用华电高温水对本区域部分用户进行供热，是作为能源站当前供热能力不足的有效补充。目前已经与友谊纸厂达成协议，利用纸厂余热对前阙庄社区输送高温水，管道设计已经完成，管道敷设进行中。

（二）深入发展LNG贸易，继续拓展上游气源保障。

公司与中石化签订液化天然气年合同量6.1674吨，市值约2.2亿元人民币。既形成有利的价格优势，又保证自身上游气源的保证。

并且与中石化的深入合作，包括管道气的成功接通，与中石化之间逐步实现“管来液走、液来管走”，分布式能源站尽快开展中石化管道气直供。不断提高自身的价格优势与竞争力。

（三）不断完善推行智能化管控

加大智能化平台管控，实现实时图像、温度、压力、流量、安全管理的传送，在公司的中控室就能对所有站点进行24监控管理，有效的减少运行维护人员的数量，降低用工成本，有效发现安全隐患。外出考察兄弟单位智能化先进经验，对亚华、积成电子、和利时等多家单位进行考察，对SCADA系统、GIS系统有了初选方案，目前正在测试。

实行无纸化OA办公系统，经过前期紧锣密鼓的集中调研，流程梳理，现已经上线试运行，可以大大提高工作效率，提高员工的时间节点意识。

（四）探索新技术，不断推进热电冷联供及微型分布式能源的推广

一直致力于天然气的综合利用，为用户提供清洁能源整体解决方案。积极探索天然供热和分布式能源站的区域建设可行性。已经在寒亭区核准立项1座122MW分布式能源站项目，在经济区规划建设1座分布式能源站。

并且依靠村镇燃气管网的布局，规划在固堤、高里、朱里建设小型分布式能源站，实现街道镇区近距离供电供热，已经基本和各街道达成基本意向。固堤党委由公司主导完成小型分布式能源站，进行供热供冷，潍坊市内尚属首例，与供热管道建设协同发展。

企业的效益离不开产业链的发展，而产业链的发展离不开产业的协同发展，水电气（汽）暖的产业链已经形成。

（五）加强企业文化建设，不断提升员工归属感

在夯实企业基础管理的同时，不断加强企业文化建设工作，进行月度主题活动：三月“勇担当、敢作为、狠落实，齐心聚力促发展”主题演讲活动、四月“创城复审争做志愿者活动”、五月“总经理午餐会”、六月“首届职工趣味运动会”。并且根据当月组织的主题活动以及关于公司内的重大事宜以及相关员工的典型案例进行文化看板以及文化墙的更新。

建立能源板块自己的文化阵地，发行出版内部月刊“潍坊亿燃”，展现项目建设情况，公司大事要闻、企业员工风采。

创建员工图书角，丰富员工生活。2019年3月为职工建立图书角，现有藏书100余册，分6大类，并建立图书借阅小程序，使员工更为便捷的借阅与归还图书。图书角的建立不仅为各部门提供了专业学习资料，而且丰富了公司员工文化生活。

（六）进一步加强企业培训，提升员工素质

完善培训制度，建立培训体系。一是：自2019年1月份至今，开展新员工培训10期，共计培训新员工20余人，内部培训10余次，消防培训6次。回顾上半年培训工作,我部门持之以恒贯彻落实建设学习型公司、培育学习型员工的精神，牢固树立“三学三会”的思想理念，推进新员工和在职员工培训工作，对参加过新人培训的员工和在职员工进行培训的反馈，了解其新的培训需求，并加以改进，使其培训工作向更高的目标发展。

（七）重新修订绩效管理制度，建立目标责任制

组织绩效考核与分析，客观公正的进行打分。确定各部门整体生产经营指标与工作细则，监督绩效考核管理制度落实，验证绩效指标任务完成结果，按时组织绩效分析与评价，汇总评价结果并及时沟通、反馈。对存在的问题，跟踪、验证整改结果，促进工作持续改进。组织月绩效分析，解决流程管理中出现的问题，分析结果的客观性、确定需改进的内容，固化优点，查找不足，对缺陷部分针对性的制定整改措施，以此促进各项工作持续改进及良性循环。

通过加强企业管理和培训工作，涌现出了一批有担当、敢作为的先进分子、先进部门，企业管理的加强助推了企业迈向更好的发展轨道。

（八）加强安全管理力度，完成安全生产、安全运行的责任目标

共122个点供、52户管网、约125公里管线的巡检维护工作。2019年1月至6月巡检量为4023次，大小维修200次（多数为法兰连接处、复热器控制箱、压力表、调压器），比起前期维修次数大大减少。与住建局配合做了3次站点、锅炉房安全排查。

安全生产管理是燃气企业得以生存发展的根本。建立健全安全“两个体系建设”，注重安全培训工作，树立员工牢固的安全意识；坚持加强现场安全管理工作，及时发现、消除隐患；坚持制止各种违章行为；坚持加强员工安全教育，提高员工们的安全意识；坚持每周例行的检查以及日常巡查工作。

二、存在的问题和不足

虽然公司上半年完成了预定的目标，看到成绩的同时，我们也看到了责任，更看到了我们存在的诸多不足，存在的问题很多。

1、部门之间存在协调不畅通，部门间缺乏沟通，出现推诿扯皮的现象发生，实行了督办管理，但是没有促进部门间协调的畅通。

2、管理人员仍存在本职工作不担当、不作为，无结果目标的要求。

3、企业管理没有深入人心，上半年重新修订完善了管理制度，实行了新的绩效考核办法，规范了员工的行为，使大家对管理工作有了初步的认识，但是距离规范化管理仍有很长的路要走。

4、需进一步提高认识，对自身的工作职责依然存在不明确，对工作计划和工作思路没有形成清晰地思路、明确的办法。计划是一切工作的方向，只有把计划很好的分解，拿出具体可行的方案，才能把计划落实到实际工作中。

5、在对于市场的认识上还是有人员没有认识到自己所处的位置，没有把市场放在第一位，还需进一步贯彻落实市场是第一生产力的认识。

6、政治意识不高，干部素质不高，领导能力不够，有待进一步提高，需加强层级管理。领导者既要加强学习、提高素质；又要树立良好形象，加强管理。要注重严于律己，以身作则，带动、影响、促进员工努力工作，为实现共同目标而努力奋斗。

三、2019年下半年工作打算

（一）夯实产业链，保证产业链的连续性发展

已经完成与中石化山东管道公司滨海分输站的接通工作，进一步与中石化加强合作，控股潍坊母站，取得30万方/日的气源指标，实现CNG销售与气源的双赢。加强LNG资源获取权，提升贸易量，提高价格话语权。

依托寒亭规划建设的天然气分布式能源电厂，申请专线气源指标。拓展售电渠道，拿到审批指标。

2019年10月底在能源站建成汽水首站建设，向供热管网输出高温水；年底建成向金正工业园的对外供汽管网，向园区企业输送工业蒸汽；完成区域内汽改水工程，建成集中供热管理平台，保障冬季集中供热运行。

（二）多渠道拓展要效益，利用资产搞资金，拓宽收入来源

在努力完成建设任务的同时，不断拓展收入来源。做好开发燃气市场工作，抓住市场拐点，引进好的产品，结合村村通的推进，大力挖掘营销潜力。要加快供热市场开发力度，加快对新建小区供热入网协议签订，做好对汽改水小区用户的统计工作。努力突破水务市场，下半年实现供水销售，下一步将继续与潍柴、金正工业园、嘉实科技城合作，扩大供水销售，加快水务发展。

（三）撸起袖子干，全力以赴推进大建设期结束，转入运行效益期

1、加大工程质量、安全和进度的管控力度，加大协调力度。争取建设完成中高压管线150公里，投资额度1.2亿元，实现“镇镇通”及部分“村村通”，争取突破管道燃气居民用户10000户。尽快完成富亭街（206-金大路）、泊子门站-北厂（滨海段）、北外环段大线的协调。打通朱里管线（富亭街-金大路）（中压/次高压）燃气管线工程2KM；打通朱里镇区内中压管线G309，将该区域内点供站替换为管道气7KM；打通固高路（中压/次高压）燃气管线工程8KM，为高里提供真正的管道气；打通泊子门站-北厂气化站次高压管线；打通五岭路灌渠中压管线，末端现代农业产业园冬天用气10km；将规划中的9个减压稳压站建好，完善管网运行状态。

2、全力以赴完成年度汽改水工程的全部工作，完成全区汽改水换热站改造工作。一方面在滨投热力的供热区域内，完成嘉实隔压站、南纸坊村、祥瑞园等既定项目，另一方面对今年新入网的热用户做好普查和工程设计、施工、接入等，完成年度已做好规划的一级网建设内容。完成金大路、金正工业园蒸汽管道工程，建设厂区蒸汽管道，2019年冬季实现对金正工业园供应蒸汽。分布式能源站建设汽水换热首站，打通与富亭街高温水管道的连接，2019年冬季具备对外供热能力。在友谊造纸厂建设汽水换热首站，2019年实现对前阙庄社区进行高温水供热。

3、完成峡山水入厂工程，完成厂区输水泵房工程建设，在适当条件下实现对外供水。

逐渐落实降本增效，优化运行模式，重视生产经营数据分析，在单位产品耗水电、装卸车损耗率、设备维护保养费用、辅材消耗、建设施工进度控制和单位建设成本管控等方面下功夫，将降本工作指标细化。

（四）进一步强化企业管理，实行走出去，学回来，用起来

1、继续夯实基础管理，加大协同化管理。

已经实现潍坊亿燃天然气有限公司、潍坊市滨投分布式能源有限公司、潍坊滨投热力有限公司及潍坊舜源水务有限公司组建能源板块协同发展，面对企业的快速发展，市场环境复杂多变，管理规范化显得尤为重要，下一步寻标、对标学习，发现并学习其他成功企业的管理经验，结合我们自身的实际进行改良应用，不断提高管理水平。

修订改进完善集团化管控模式思路，争取建设成为滨城投资领导下的能源集团发展。

2、继续深化绩效改革，成为能源板块发展的有力抓手

继续加大对绩效改革的力度，真正助力企业的发展，不断修订优化绩效考核指标，并且做好审核管理工作。通过绩效管理，可以发现公司运营状况，及时了解发展战略实施过程中存在的问题，并通过修正策略，跟踪行动计划和绩效结果，从而保证发展战略的实现。

（五）继续培训、培养、选拔一批管理干部

继续加强培训学习，打造创新学习型组团队，进一步优化培训学习考核制度，做到切实可行，提升员工的能力。同时从基层中选拔一批有担当敢作为的优秀后备人才，做好人力资源调研工作，按照公司优先内部选拔培养干部的理念，进行人才发掘。建立后备干部选拔培养标准体系。

（六）牢记安全管理这根弦，抓生产安全，建设安全，施工安全，运行安全

加强安全培训和宣讲工作，注重安全消防演练。自上而下从思想上重视安全，层层落实安全责任，为企业生产经营保驾护航。把安全生产责任切实落实到每个部门、岗位和人员。明确安全职责、落实责任主体，在安全工作中各尽其职，各负其责。并结合本单位安全生产工作实际，建立健全符合本单位安全生产要求的安全生产管理制度，各种操作规程和应急预案

总之，2019上半年，通过能源板块各公司协同发展及全体员工的共同努力，板块各项工作取得了阶段性胜利，顺利完成各项经营指标。2019下半年是能源板块迈向寒亭城投能源集团发展的重要时机，致力于整个寒亭区基础民生工程的改善，美好的事业催人奋进，励精图治，锐意进取，继续深入探索集团化管控模式的构建，打造一支强有力的精兵劲旅，以高度的责任心和使命感做好安全稳定运行，我们要坚定自信、增强意识、牢记使命，统一思想，大干下半年，为2019全年交上一份华丽的答卷，在经济下行的时期，我们不等待，挑战新机遇，为寒亭城投公司的发展注入新的活力、做出应有的贡献。

2019年7月20日